flujogramas

Descripción
El Flujograma permite la representación gráfica del Procedimiento o Procedimientos que deben seguirse para la ejecución estandarizada del Proceso/Subproceso. Se presenta la secuencia de las actividades a seguir para llevar a cabo el Procedimiento, cada una de éstas se representa gráficamente de acuerdo con unas convenciones universales y se diagrama el flujo que se sigue entre una y otra, teniendo en cuenta el orden de intervención del cargo responsable por su ejecución.
Requerimientos
Normatividad relacionada con el proceso
Procedimiento diseñado y responsables por la ejecución.
Responsables
• Diseño y Apoyo a la Implementación
- Comité de Coordinación de Control- Grupo de Trabajo Técnico
• Implementación
- Área responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente
• Supervisión y seguimiento a la implementación
- Grupo de Trabajo Técnico- Oficina de control interno o quien haga sus veces.- Comité de Coordinación de Control
• Mantenimiento y actualización permanente
- Área responsable de cada Macroproceso y Procesos correspondientes- Área responsable por la Administración del Sistema de Control Interno.